2020年是极不平凡的一年，年初的新冠肺炎疫情暴发并席卷全球，正常的社会生活秩序被打乱，世界经济遭遇重创，全球经济和贸易下降，外部环境复杂严峻，国内经济发展也受到巨大冲击，大众的生活方式也因疫情发生了变化，造成我国经济下行压力增大，世界经济进入动荡变革期。在党和国家的坚强领导下，造纸行业全体同仁团结一心、紧密沟通、共克时艰，成功抵御住疫情影响，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。习总书记提出的“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”为新时代中国经济的发展指明了方向。福建纸业在各级政府的科学步署和领导下，积极排除疫情造成的种种困难，复产、稳产、增产，加快产业升级改造步伐，众志成城，共克时艰，经受住了疫情的考验。从第二季度开始，福建纸业产销运行呈现逐月向好趋势。2020年福建省机制纸及纸板产量为798.49万吨，接近历史新高，保持全国排名第五的水平，机制纸和纸板产销率为95.27%，同比微升0.02%，保持正向增长。2020年福建省造纸行业产销运行概况如下：

　　一、全行业生产完成情况

　　行业生产运营基本平稳，因疫情影响全行业产量与去年相比有所下降

　　1、据省统计局数据，截止12月末全省造纸行业企业家数为466家，其中纸浆制造企业数4家，同比增加1家；造纸企业数134家，同比增加6家；纸制品企业数328家，同比增加3家。

　　2、2020年，福建省纸浆（原生浆及废纸浆）全年完成产量42.19万吨，同比下降4.2%；机制纸及纸板全年完成产量798.49万吨，同比下降0.82%，产量在全国省份排名中继续保持第五位；纸制品全年完成产量549.81万吨，同比下降7.7%，其中瓦愣纸箱全年产量216.99万吨，同比下降4.1%，卫生用纸制品全年产量32.34万吨，同比下降4.5%。

　　二、全行业主要经济指标完成情况：

　　行业主要经济指标逐季回升，纸浆和纸制品制造业全年利润正向增长

　　1、主营业务收入：全年全行业1246.32亿元，同比下降2.8%。其中纸浆业3.35亿元，同比下降9.2%；造纸业434.79亿元，同比下降9.3；纸制品制造业808.18亿元，同比上升1.2%。

　　2、主营业务成本：全年全行业1071.32亿元，同比下降2.8%。其中纸浆业2.67亿元，同比下降16.8%；造纸业379.84亿元，同比下降8.4%；纸制品制造业688.81亿元，同比上升0.6%。

　　3、利润：全年全行业98.03亿元，同比下降1.1%。其中纸浆业0.18亿元，同比增长63.6%；造纸业完成33.89亿元，同比下降14.3%；纸制品制造业63.96亿元，同比上升7.6%。

　　4、产成品存货：全年全行业30.53亿元，同比上升2.2%。其中纸浆业0.12亿元，同比上升140%；造纸业12.49亿元，同比上升0.6%；纸制品制造业17.92亿元，同比上升2.9%。

　　5、亏损企业数量和亏损企业亏损额：全行业亏损企业数为39家，比去年增加了2家。其中纸浆无亏损企业，同比减少1家；造纸亏损企业14家，同比增加3家；纸制品亏损企业25家，与去年持平。全行业亏损企业亏损额为0.76亿元，同比下降63.3%。其中造纸企业亏损额为0.4亿元，同比下降66.7%；纸制品制造企业亏损额为0.37亿元，同比下降57.5%。

　　三、造纸业运行情况：

　　1、主要品种产量完成情况：

　　（1）未涂布印刷书写用纸:全年完成产量5.87万吨，同比减少73.1%。主要是生产未涂布印刷书写用纸的优兰发集团因资产重组不再生产该品类产品。

　　（2）涂布类印刷用纸：全年完成产量12.98万吨，同比增长8.9%。

　　（3）卫生用纸原纸：全年完成产量43.45万吨，同比减少15.9%。

　　（4）包装用纸及纸板：全年产量完成约237.09万吨，同比增长0.6%。

　　（5）特种纸：全年产量约21万吨。

　　2、主要生产企业产量规模

　　产业集中度小幅提升，龙头企业持续发展

　　2020年全年年产量同比实现两位数增长的生产企业有玖龙纸业（泉州）公司、福建省尤溪永丰茂纸业有限公司、漳州港兴纸品有限公司、漳州盈晟纸业有限公司。

　　2020年造纸产量集中度较2019年小幅提升。造纸产量10万吨以上企业有10家，合计产量为555.61万吨，占2020年全省造纸产量的69.58%。产量20万吨以上的企业有：联盛纸业（龙海）公司、玖龙纸业（泉州）公司、山鹰华南纸业有限公司、恒安（中国）纸业有限公司、福建省青山纸业股份有限公司、漳州盈晟纸业有限公司，这6家企业合计产量498.47万吨，占全省造纸产量的62.43%；产量50万吨的企业有：联盛纸业（龙海）公司、玖龙纸业（泉州）公司、山鹰华南纸业有限公司，这3家企业产量合计404.88万吨，占全省造纸产量的50.71%。产量百万吨以上的企业有：联盛纸业（龙海）公司、玖龙纸业（泉州）公司。

　　3、主要生产企业经济指标完成情况 ：

　　全年主营收入同比实现两位数增长的生产企业有：福建省尤溪永丰茂纸业有限公司、漳州港兴纸品有限公司、漳州盈晟纸业有限公司；利润总额同比实现两位数增长的有：恒安（中国）纸业有限公司、漳州盈晟纸业有限公司、漳州港兴纸品有限公司，但企业间的差距进一步加大，因疫情影响与去年同期相比利润下降的企业数量大幅增加。

　　四、2021年行业展望及市场总体态势

　　1、全球经济形势依然复杂严峻，除中国外，2020 年全球经济体经济基本都是负增长， 2021 年全球经济可能还是延续放缓态势。从国内情况看，积极支撑的因素比较多。中央“五中全会”为“十四五”和中长期发展指明了方向和目标，推动建设国内强大市场及国内国际双循环相互促进等战略决策部署必将使中国经济稳步提升。供给侧结构性改革不断深入、高质量发展的推动及为满足人民对美好生活日益增长的需要，将会大力促进造纸产业结构调整和转型升级。

　　2、随着国内经济发展对纸张需求的增加，预计国内纸及纸板生产量还会增加。另外，由于市场特殊需求和商业利益等因素，进口的成品纸和纸板仍然会保持一定数量。

　　3、2021 年废纸原料零进口政策正式实施，禁废后废纸原料短时间会存在一定缺口。而国内回收废纸受可回收总量制约，未来提高有限，虽然国内纸企积极在国外和其他地区投建纸厂和浆厂，但是短时间内缺口仍将存在。因此，商品纸浆和再生纤维浆进口会继续增加。

　　4、拥有木浆自给能力的造纸龙头能够最大化周期红利。与外购木浆相比，企业自制木浆成本通常较低，在浆纸价格联动上行过程中，拥有木浆自给能力的龙头公司可以控制原材料供给，保持成本相对稳定，同时享受产品价格提升，获得业绩增厚，最大化周期红利。大型龙头企业转向林浆纸一体化方向发展，原材料自给自足成为企业发展的方向。

　　5、国内禁塑政策逐步加紧。限塑令分2020 年、2022 年、2025 年3 个时间段，按照“禁限一批、替代循环一批、规范一批”的原则，明确了加强塑料污染治理分阶段的任务目标。这对生产包装用纸和白卡纸的企业都是良好的发展契机。

　　2020年，福建省造纸工业实际上取得了很大的成绩。福建纸业已经发展到一定规模和水平，是在产量发展的同时更注重质量发展的产业。规模发展、技术提升、节能减排、循环经济和绿色可持续发展是福建纸业面向未来的重中之重。2020年，我们的大中型骨干企业发展总体很好，意味着我们的行业调整取得了很大成绩，在疫情严重冲击下，还有四家重点企业取得了两位数快速增长，拉大了大中型重点企业与一般企业的距离，展现了福建纸业的绿色发展的前景和韧劲。福建纸业在节能减排方面走在全国前列，污染物排放执行国家超低排放标准，为福建纸业绿色发展奠定了良好的基础。福建纸业在党中央和各级政府正确领导下，争取在新的一年里，重振雄风，一展宏图，再创辉煌。同时我们要增强机遇意识和风险意识，办好自己的事，准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局，全力推动高质量发展超越。